目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
第二部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況
六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年部門(mén)預算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉移支付表
十二、 項目支出績(jì)效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》《地方預決算公開(kāi)操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)＞的通知》，現將2023年部門(mén)預算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責
甘肅土木工程科學(xué)研究院是1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個(gè)首批改制院所之一，整建制轉制，2001年隨有色金屬行業(yè)調整屬地化管理。具有各類(lèi)專(zhuān)項資質(zhì)29項，涵蓋了建設項目可研到交工驗收的全過(guò)程資質(zhì)，主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)。可進(jìn)行建(構)筑物的檢測鑒定及評價(jià)，結構加固設計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢(xún)，工程質(zhì)量檢測，工程建設監理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結構試驗，工業(yè)與民用建筑設計，鋼結構工程施工，風(fēng)景園林工程設計，地質(zhì)災害治理，綠色建筑與節能、設計與咨詢(xún)，綠色建材及應用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)，是西北地區土木工程建設領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、科研特色鮮明、資質(zhì)等級較高、技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先、綜合實(shí)力雄厚的國家級高新技術(shù)企業(yè)。
二、機構設置
（一）機關(guān)內設機構
甘肅土木工程科學(xué)研究院屬甘肅省財政一級預算差額撥款單位（代編代報），系保留事業(yè)單位法人資格和事業(yè)撥款的國有科技型企業(yè)，為獨立組織機構。全院設有多個(gè)二級部門(mén)，1個(gè)實(shí)體公司。另設在本院有14個(gè)國家及省級技術(shù)創(chuàng )新平臺。目前單位實(shí)有在職人員269人，實(shí)有退休人員126人。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無(wú)
（三）直屬事業(yè)單位
無(wú)
三、部門(mén)收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規定，2023年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2023年收入預算1.86億元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2），與上年對相比，未發(fā)生變化。包括：一般公共預算收入750.75萬(wàn)元，政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，上年結轉收入0.00萬(wàn)元，其他收入1.79億元。
圖1、收入預算構成
一般公共預算收入 
政府性基金預算收入 
其他收入 
上年結轉收入
（二）支出預算
2023年支出預算1.86億元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。與上年對相比，未發(fā)生變化。
1.科學(xué)技術(shù)支出750.75萬(wàn)元。包括：一般公共服務(wù)支出750.75萬(wàn)元與上年對比，未發(fā)生變化。無(wú)衛生健康支出、住房保障支出、轉移性支出。
圖2、支出預算構成
科學(xué)技術(shù)支出
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出750.75萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年基本支出750.75萬(wàn)元，與上年預算無(wú)變化。
（二）項目支出
2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬(wàn)元，與上年預算無(wú)變化。
經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。
保障運轉經(jīng)費0個(gè)。
其他項目0個(gè)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元），與上年持平。
4.培訓費0.00萬(wàn)元，與上年持平。
5.會(huì )議費0.00萬(wàn)元，與上年持平。
“三公”經(jīng)費預算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況
機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬(wàn)元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2023年機關(guān)及所屬預算單位未發(fā)生政府采購預算。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為5554萬(wàn)元。其中：辦公用房6738.02平方米，價(jià)值4658萬(wàn)元。部門(mén)及所屬預算單位共有公務(wù)及生產(chǎn)用車(chē)42輛，價(jià)值203萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值162萬(wàn)元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約130萬(wàn)元。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）政府性基金預算支出情況
2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排支出。
（二）非稅收入情況
2023年本部門(mén)共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)項目情況
2023年部門(mén)預算未安排項目預算
（四）部門(mén)管理轉移支付情況
2023年預算無(wú)部門(mén)管理轉移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預算績(jì)效管理情況
（一）2022年預算績(jì)效管理工作情況。通過(guò)有效運營(yíng)，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域科研水平進(jìn)一步提高，形成一批高水平科研成果和關(guān)鍵技術(shù)，為全省高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，包括自主創(chuàng )新技術(shù)、集成式創(chuàng )新技術(shù)或二次創(chuàng )新技術(shù)，形成一批高質(zhì)量的科研成果。在自主研發(fā)或引進(jìn)、吸收、再創(chuàng )新的基礎上，提升示范推廣及應用科技成果、新技術(shù)、新產(chǎn)品能力，取得較為明顯的經(jīng)濟社會(huì )效益。建設一支具有創(chuàng )新意識和創(chuàng )新能力的高素質(zhì)、高水平的科技人才隊伍。
（二）2023年部門(mén)預算重點(diǎn)項目支出績(jì)效目標情況。2023年部門(mén)預算納入績(jì)效目標管理的二級項目0個(gè)。2023年本部門(mén)及所屬0個(gè)預算單位納入部門(mén)（單位）預算整體支出績(jì)效目標管理。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。
3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）:反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。
11、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉制科研機構（項）:反映對已轉制為企業(yè)的各類(lèi)科研機構的補助支出。
12、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
13、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）其他對個(gè)人和家庭的補助支出（款）:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
14、資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出不在此科目反映。
15、資本性支出（類(lèi)）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
16、資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設備購置（款）:反映用于購置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監控設備、衛星轉發(fā)器、氣象設備、進(jìn)出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。
17、資本性支出（類(lèi)）信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò )和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開(kāi)發(fā)、應用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
18、資本性支出（類(lèi)）其他交通工具購置（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)外的其他各類(lèi)交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）。
19、資本性支出（類(lèi)）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)
2023年02月16日
附件：1.甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)2023年預算表
2.甘肅土木工程科學(xué)研究院機關(guān)2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表
